TVA - Transaction et export XML

Dans le cadre de la digitalisation, l'AFC a commencé à soumettre la TVA par voie électronique. À cet effet, un fichier XML doit être créé pour permettre un téléchargement sur le site web de la l'AFC. Une exportation XML TVA est disponible dans le Topal Reporting System ainsi que dans la Comptabilité générale.

Dans un premier temps, Topal vous permet de créer un fichier XML, que vous pouvez ensuite télécharger sur la page de l'AFC. Les étapes suivantes sont nécessaires pour créer un fichier XML :

1) Création du décompte TVA pour la période correspondante

2) Exportation du fichier XML TVA

3) Sauvegarde du fichier XML

4) Chargement du fichier sur le site de l'AFC

Figure 1 : Export TVA XML

Extrait fichier TVA en XML

Ci-après, un extrait d'un export XML du fichier TVA :

Figure 2 : Fichier d'exportation XML TVA

Créer une transaction TVA

Dans une étape suivante, il est possible de créer une transaction directement à partir du décompte TVA.

Pour cela, il est possible de choisir entre l'établissement d'une facture simple ou multiple.

Figure 3 : Décompte TVA - créer une transaction

Dans l'exemple suivant, une facture créancier est créée à partir du décompte TVA.

Dès que l'adresse, dans ce cas l'AFC, est sélectionnée dans le champ "Créancier", l'écriture complète est automatiquement créée avec les comptes de TVA comme contrepartie.

Figure 4 : Décompte TVA - Création d'une transaction (facture créancier)

Important : Le comportement est en principe le même pour une écriture multiple. Ici, l'écriture est créée automatiquement dès que le compte collectif (compte bancaire, compte de débit TVA) est indiqué.

Figure 5 : Décompte TVA - Création d'une transaction (écriture multiple)