Für die Auszahlung der Löhne rufen Sie im Modul Verarbeitungen den Zahlungsmanager-Assistenten auf.
Im ersten Schritt können über den Button Neu aufbereiten die Lohnempfänger angezeigt werden.
Stimmen alle Angaben, können Sie im nächsten Schritt den DTA/EZAG speichern und anschliessend im E-Banking übermitteln.
Nach dem Erstellen der Zahlungsdatei sehen Sie auf dem Lohnblatt auch die Zahlungsinformationen:
RW-Kontierung
In einem nächsten Schritt können Sie die Kontierung durchführen. Auch diese erfolgt über einen entsprechenden Assistenten:
Lohnlauf fixieren
Der Lohnlauf ist nun abgeschlossen. Über den nächsten Assistenten können Sie diesen fixieren. Anschliessend ist das nächste Lohnabrechnungsdatum aktiv und bereit für den neuen Lohnlauf.
