Version V9.2.2.0

Dieses Dokument beinhaltet die Beschreibung der Neuerungen und Anpassungen der Topal Finanzbuchhaltung
Version 9.2.2.0 ff und dient Benutzern als Informationsquelle, in welcher Form Neuerungen und Anpassungen an der Applikation
vorgenommen worden sind.

Anpassung	Kurzbeschreibung
Debitoren	- Reload des Grid beim erstellen von Debitoren - Adress/PK - Spalten Anordnung im Zahlungslauf - Dialog nicht gespeichert - Debitoren Rechnung - Buchungsdetails mit zusätzlichen Spalten - Debitorenrechnung - in Zahlungslauf nach Validierung öffnet falschen Dialog
Fremdwährungen	- Anpassungen im Fremdwährungs Modul
MSSQL Server update	- Basis Installation mit SQL Server 2014 SP3 und MSSQL Server 2016 SP2
REST API Anpassung	- REST API - Invoice.hasDocument - Verknüpfung von Dokumenten in einem DMS - REST API - Fiscalyear.closed - Abfrage ob ein Geschägtsjahr geschlossen ist - REST API - Token expiration - Parameter zum steuern der Token expiration Zeit
REST Server / Standard API	- Memory Leak - REST Server / Standard API - Standard API - Windows Forms Meldungen unterdrücken
Topal Server Agent	- Funktion zum Verkleinern und Reindexieren von Datenbanken zusammengefasst - Automation Task für verkleinern und reindexieren von Datenbanken - Automation Report Tasks - doppelte Geschäftsjahres Einträge im Dropdown
Verschiedene Anpassungen	- Neue Abfragemeldung bei Kontoinaktivierung - Anzeige eines falschen Manadantennamens im Import log - Protokoll - Fehlermeldung beim bezahlen von Rechnungen - Neue Spalte "hat Fremdwährungs Bewertung" in Grid - Automatische Abgrenzung - Transaktion mit Start-, Enddatum im Folgejahr im momentaten Geschäftsjahr nicht angezeigt - Reload des Grid beim erstellen von Kreditoren/Debitoren - Adress/PK - MWST Konvertierungstabelle - MWST Perioden und Abrechnungsziffern anlegen - XML Backup - Archiv Dokumente exportiert
WebSolution	- Report Optionen - Kopfzeilen in diversen Grids und Dialogen fixiert - Datum und Text in Buchungs - Dialog fixiert - MWST Report download - Farbschemas (Themes)
Zahlungsabgleich	- Konto im Kontoabgleich beim manuellen laden von Kontoauszügen automatisch selektiert - Kontoauszüge mit Minuszeichen in Kontonummern - EUR - Zahlungslauf nicht erkannt nach beheben des CHF - Zahlungslaufes im selben Zahlungsauftrag - Zahlungsauftrag - SEPA-DD ESR / IBAN-EUR Wochenddatum nicht erkannt
Zahlungslauf	- Anpassung von Zahlbeträgen im Zahlungslauf - Rundungsdifferenzen führen zu offenen Beträgen